成都银杏酒店管理学院工程项目及资产验收细则 （试行）

           成都银杏酒店管理学院

          工程项目及资产验收细则

                       （试行）

 第一章 总则

第一条 为进一步规范学校工程项目、固定资产及低值耐用品的验收管理，提升工作效率，保障工程质量与资产安全，依据《成都银杏酒店管理学院采购管理办法（修订）》《成都银杏酒店管理学院固定资产管理办法（修订）》及《成都银杏酒店管理学院耗材管理办法（试行）》，结合学校实际情况，制定本细则。

第二条 本细则适用于学校各类维护改造工程项目（ 以下简称：项 目）、固定资产及低值耐用品采购（ 以下简称：资产）的验收工作。具体包括教室、实验室、机房、学生宿舍、办公室等改建、扩建、装修、拆除、修缮等施工项目，以及学校采购的通用设备、专用设备、 图书、家具等资产。

第二章 验收组织与职责

第三条 资产与后勤管理处（ 以下简称：资产处）为项目和资产验收的统筹部门，主要职责包括：

（ 一）组织使用单位、采购单位、技术单位等组成验收小组，根据验收结果出具资产验收单；

（ 二）组织复核资产型号、规格、数量、质量及隐蔽工程施工质量；

（ 三）办理资产入库、 出库及标签打印手续；

（ 四）对验收不合格资产出具整改通知并督促相关单位落实。

第四条 申请（或使用）部门为资产验收的发起部门，主要职责包括：

（ 一）资产到达或项目完工后 3 个工作日内向资产处预约验收时间（其中，资产验收时间为每周二、周三和周四下午 3:30 – 5:30）；

（ 二）负责对合同标的物的技术指标、数量、质量、型号规格及项目功能实现情况等进行验收；

（ 三）拍摄资产照片（正面整体、带型号、配件照片各一张），并于 1 个工作日内提交资产科；

（ 四）签字确认收货，完成领料下单及标签粘贴等手续。

第五条 采购与招投标管理办公室（ 以下简称：采招办）为验收的联系与争议处理部门，主要职责包括：

（ 一）提供验收清单（含申购清单及实际清单）并联系施工方、供应商参与验收；

（ 二）协同验收小组复核项目或资产与合同约定的一致性；

（ 三）协调处理验收过程中的争议问题。

第六条 其他相关部门职责

（ 一）纪委办公室：监督验收程序合规性与廉政风险防控。

（二）保卫处：负责资产接收、清点、存放期间的防火防盗等安全工作，检查并监督工程项目是否符合防火防盗规范。

（ 三）后勤服务中心工程维修部、资产处设备与网络通信管理科、网络信息中心：负责技术标准符合性核查与质量保障。

第七条 验收基本要求

（ 一）按规定时限完成验收；

（ 二）品名、规格、型号、价格、数量等账物相符；

（ 三）质量、性能合格，满足使用要求；

（ 四）零配件、说明书、质量保证书等资料齐全；

（ 五）隐蔽工程需提供分阶段验收报告（见附件 1）。

不符合上述要求的，验收人员有权拒收，并逐级上报处理。

第八条 未经验收或验收不合格的项目、资产，采招办不予结算，财务处不予报账。

第三章 资产验收方式

第九条 工程项目验收小组组成：

根据项目或资产价值，验收小组组成如下：

（ 一）一般项目（ 5 万元以下）：申请部门、资产处、工程维修部、资产处设备与网络通信管理科、采招办、施工方或供应商；

（ 二）专项项目（ 5 万元至 50 万元）：增加财务处、保卫处、网络信息中心代表；

（ 三）重点项目（ 50 万元以上）：增加纪委办公室代表，必要时邀请校领导或校外专家。

第十条 工程项目验收流程

（ 一）申请部门发起验收预约；

（ 二）采招办准备相关资料和邀请供应商；

（ 三）资产处组织验收小组，确定验收时间，现场核查资产。

第十一条 工程项目验收报告

（ 一）验收合格：有隐蔽工程的，隐蔽工程验收报告作为附件，在验收报告上申请部门签署“验收合格”（见附件 2），参与人员签字后交付使用；

（ 二）验收不合格： 出具整改通知，限期整改后二次验收；仍不合格的，不得交付使用， 由采招办与资产处追责并重新组织施工。

第十二条 固定资产及低值耐用品验收参照《固定资产管理办法》执行，由申请部门发起，资产处牵头（ 5000 元以下由采购管理岗负责），组织申购（或使用）单位、采招办及相关单位人员组成验收小组，必要时邀请技术部门支持，出具资产验收单（见附件 3）。

第四章 入库与出库流程

第十三条 资产入库资料： 固定资产及低值耐用品入库资料包括但不限于申购单（注明预算来源）、发票（备注型号）、 明细清单，资产处资产管理员负责办理入库手续，资产入库办理期为每月 24 日前工作日。

第十四条 资产信息确认并回复：资产处资产管理员通过钉钉发送入库单截图，使用部门须在 1 个工作日内回复“ 已查收”，未回复视为默认接收。

第十五条 资产出库流程：使用部门须在 3 个工作日 内完成平台下单、审批及领用，原则上不跨月，否则将进行通报。

第十六条 签字与标签：使用部门须在 3 个工作日 内至资产科签字确认，并按规定粘贴标签、拍照反馈。

第十七条 归档与时间： 收货单一式三联，分别由使用部门、资产科和财务处保存。

第十八条 地点

（ 一）采招办采购： 由采招办直接对接供应商配送到使用单位指定地点；

（ 二）定点采购：使用部门凭签字申购单自行至定点单位购买。

第五章 责任追究与附则

第十九条 验收人员应严格履职，杜绝以次充好、偷工减料等损害学校利益的行为。

第二十条 对验收过程中弄虚作假、失职渎职、谋取私利者，视情节追究责任。

第二十一条 本细则自发布之日起施行。 由资产与后勤管理处负责解释。

附件：

1.XXX 项目工程验收报告

2.XXX 项目工程验收报告（含隐蔽工程）

3.成都银杏酒店管理学院资产验收单

附件 1：

XXX 项目验收报告（含隐蔽工程）

备注：验收结论统一由申请部门参与人员手写。

备注：验收结论统一由申请部门参与人员手写。

附件 3：

成都银杏酒店管理学院资产验收单